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出口退稅答疑第14期外貿企業出口退稅如何申報之二
軟件公司不會告訴你的秘密：手把手教你熟練操作外貿企業出口退申報系統（之二）
出口退稅申報系統是出口企業用來辦理退（免）稅申報的主要軟件�，F行出口退稅申報系統的操作說明偏重于軟件技術性操作，而廣大出口企業財務人員在操作申報軟件時，更多地關注如何把出口退（免）稅申報業務在軟件操作中實現。為此，筆者結合多年從事外貿企業出口退（免）稅審核的工作經驗，從業務和軟件結合角度對熟練操作外貿企業出口退稅系統各個關鍵點進行講解。
本文講解內容以山東、重慶、山西使用的外貿企業出口退稅申報系統12.3金稅三期專用版（sp6）為范例，其他省、市使用的出口退稅申報系統可以參考使用。
7、進貨明細錄入：企業做進貨錄入時常常會發生系統自動計算出的稅額與紙質增值稅發票上的稅額有差，這種情況通常都是由于四舍五入的原因造成的，差額一般為0.01元，影響退稅一般也是0.01元，如果忽略，到稅局審核時會提示錯誤，且稅局無法自行修改，只能退回企業修改重新申報。為了避免出現這種情況，建議進貨明細錄入時，對此種情形的數據，將計稅金額調減，使自動計算出的稅額與紙質發票保持一致。
8、退（免）稅預審信息處理：生成預申報數據后到稅局進行預審，預審完成稅局反饋信息給企業，企業通過“退（免）稅預審信息接收”模塊接收壓縮文件，如已將文件解壓縮，則通過“退（免）稅預審信息讀入”模塊操作。預審數據讀入申報系統之后進入“退（免）稅預審信息處理”，通過“反饋處理”模塊進行處理，對無信息等原因無法進行正式申報的數據可作“暫不申報”標志，待以后月份信息齊全之后再進行申報。如圖示：
9、申報表打�。撼隹诿骷毶陥蟊�、進貨明細申報表在確認正式申報數據之后通過“出口申報明細查詢”、“進貨申報明細查詢”分別進行打印，匯總表在“退稅匯總申報表錄入”模塊“打印報表”進行打印。
10、撤銷申報數據：申報數據出現錯誤，需退回明細申報錄入模塊進行修改數據時使用“撤銷申報”。
⑴如企業尚未生成退（免）稅申報數據，則可以直接選擇“撤銷本次申報數據”，將數據撤回向導第二步，修改數據之后再次申報。如圖示：
⑵如企業已正式生成退（免）稅申報數據，則數據已自動進入“已申報出口明細申報數據查詢”中；進入“已申報出口明細申報數據查詢”，根據申報年月批次篩選出需退回修改的數據，選擇“認可申報”，將“當前篩選的所有關聯號轉為待申報”，確認之后數據退回申報錄入模塊，進行修改處理。（必須注意：不要將已申報數據轉為已認可！已認可數據表明數據已進歷史庫，無法進行退回修改�。┤鐖D示：
11、系統數據備份及備份導入：建議企業在每月申報退免稅之后進行數據備份，以免數據丟失無法恢復。申報系統數據備份是對系統內的全部數據進行打包備份，因此企業每月備份新數據后可以將前期備份刪除。系統默認備份路徑：C：/退稅申報系統備份，數據直接備份到此路徑下的當天日期文件夾內。導入備份數據時，申報系統默認路徑也是C：/退稅申報系統備份，但是必須要選擇日期文件夾才能夠導入成功。如圖示：
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